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陕煤化集团韩城矿业公司年初出台的《三年治亏创效规划》得到陕煤化集团认可后,所提出的考核指标大多数人认为不可能实现,如何将纸上的考核数据变为现实,韩煤人咬紧牙关,全力治亏创效,用实实在在的不争事实,一步步将不大可能完成的指标变成有目共睹的现实。
数据显示成效
日前,韩城矿业公司召开4月份目标责任考核月度工作汇报会。4月份经营效果显示,经过公司上下的共同努力,当月公司亏损735.66万元,比公司计划减亏931.01万元,比集团计划减亏1765万元,比去年同期减亏数千万元。
矿业公司所属三个矿井全部实现盈利:桑树坪矿盈利336.38万元;下峪口矿盈利369.7万元;象山矿井盈利479.48万元。矿务局盈利24.24万元,比计划减盈558.4万元。实业公司减亏550.13万元。
吨煤成本降幅超过售价降幅:集团公司年初提出售价降低多少,成本下降多少。韩城矿业公司4月份经营成果显示,公司综合销售成本比计划吨煤降低38元,综合售价比计划吨煤降低28.6元,吨煤成本降幅超过售价降幅9.4元,减亏372.61万元。
原煤成本各归口承包指标除电费外全部实现节支:材料费吨煤节支10.99元。其中,生产材料吨煤节支2.52元;通风材料吨煤节支2.44元;配件、机电材料吨煤节支3.7元;供应材料吨煤节支2.34元。当月工资总额节支509.25万元。
全力治亏创效
韩城矿业公司作为关中老四局之一,在体制机制上一直存在机构臃肿、人员多,结构不合理等问题,近几年亏损最大的原因是人工成本高,人工成本占到总成本的49%。面对日益严峻的市场形势,如何才能在逆境中求得突破,所属矿井如何才能不因亏损严重而被关闭。韩城矿业公司党政一班人以强烈的责任感和使命感,站在最大限度地维护企业利益的角度,带领全体干部职工勇于担当,负重前行,在逆境中杀出一条血路,遏制住了严重亏损的势头。虽然还处在亏损的边缘,但是曙光已经初现。
韩城矿业公司将所属的13个单位按照性质分为三类,即,煤炭生产类、生产服务类、生活服务类。年初在充分调研、反复测算的基础上,对各类单位制定了严格的不打任何折扣的考核指标和考核办法。明确原煤产量、销量、售价、成本、煤质、收入、盈亏的刚性指标。逐月考核打分,按照得分多少结算工资,对基层单位实行工资否亏,严格考核兑现。根据集团公司要求,将企业内部经营单元划分为“在盈利、可盈利、可止亏、可减亏、治亏无望”五个类型,根据各二级单位实际,进行定位。按照在盈利单位努力增加利润,可减亏单位大幅减少亏损,可止亏单位盈亏持平的思路,确定目标任务,形成“人人头上有指标,个个肩上有压力”的干群思进干事创业的治亏创效浓厚的工作氛围。
正如公司董事长王世斌在谈到1—4月份的经营效果时所说:“实际完成的情况均控制在考核指标以内,各矿井生产成本控制在年初确定的范围以内,达到治亏创效预期目标;人员在减少5000多人的情况下,实际产量没有减少,分流安置平稳推进;安全无事故。这些成绩的取得,足以说明各单位各部门在实施公司治亏创效规划过程中,执行有力、说到做到;充分体现了公司上下咬紧牙共渡难关的坚定意志。只有大家坚定不移坚持不懈地按照这个路子走下去,韩城矿业公司绝对就能走出困境,扭亏为盈,实现华丽转身。”
措施得力有效
韩城矿业公司按照“求生存、保稳定、增效益”的总体目标,提出减亏的主要途径是大幅压减人员,优化生产系统,提高煤炭质量,降低各类成本,积极推行区队班组核算和全员成本管理,争取效益最大化。
大幅压减人员,合并机构。公司提出减少6530人的目标任务,将总人数控制在1万人以下。所有单位全部清退外委队伍,外聘人员和临时工。公司人力资源部门按照治亏创效目标要求,重新对所有岗位进行编制定员定岗;企业管理部门按照业务职能重新设定机构,对公司和矿两级机关部门进行整合,大力压减机关部门和人员。截止目前,企业减员分流工作已基本结束;富余人员的安置工作正在全方位落实当中。
优化生产系统,减头减面减系统。针对各生产矿井采区、头、面多,运行成本高的实际,公司进一步优化系统,减少采掘头面,实现集中生产,降低生产运行成本。采区由11个减少到5个。通过关停采区,停止主扇、瓦斯泵站、系统皮带等设备,可降低运行费用6300万元。采煤队由12个减到7个。掘进工作头由42个减少到23个,。在保证正常采掘接续的情况下,比去年减少进尺21000米,减少掘进费用1.05亿元。
提高煤炭质量,以质增收。各矿井把提高煤质当做增加效益的有效手段,抓生产环节、抓洗选环节、抓装车环节,从中尝到了甜头。桑树坪矿从年初开始,从各个环节严格把控质量关,煤质保持在5800以上,比年初提高600大卡;象山矿井坚持分装分运、见矸封顶等多种办法,严格考核,4月份煤质保持在4800大卡以上,比2月份增加600大卡。各矿井从源头抓煤质。根据煤层赋存厚度以最小煤厚选配设备。尽量降低采高,减少破顶、破底量,根据安全生产需要,尽量降低薄煤层掘进断面几何参数,最大限度减少破岩或不破岩,提高煤质,同时严禁矸石上皮带,努力做到矸石不上井。选煤厂调整筛板,达到用户产品质量要求,降低洗选费用,达到了增收的目的。
降低各种费用,节支降耗。公司强化“管生产安全要懂经营,管经营政工的要懂生产”的管理理念,从生产设计、地质勘探、安全管理等方面入手,不断强化效益观念;公司出台各种管理制度,从制度创新、机制创新、科技创新入手,寻求降本增效空间;矿区职工从节约一张纸一度电入手,树立过紧子日的思想,开展“修旧利废,节支降耗”“五小创新”等系列活动,降低运行成本;公司从可控费用管控把关上,制定制定,制定减亏目标任务,出台管理办法,从各个环节入手,实现过程控制,使人工费、材料费、电费、招待费、公务用车费等得到有效降低。韩城矿业通过方方面面的开源节流、降本增效,更加坚定了大家共渡难关走出困境扭亏为盈的信心和决心。
在谈到今后的考核机制时,韩城矿业公司总经理陈永民说:“
4月份总体经营效果很不错,达到了预期目的。但是,为了真正实现上半年时间过半,任务指标过半的要求,在对基层单位和机关部室考核上,还要对月度考核设置项目进行校改,及时发现调整完善不能很好激励干事创业的不尽合理的指标设置,以便更好地调动一切因素,为坚决打赢公司治亏创效攻坚战出力流汗奋力拼搏。”(陕煤化集团徐醒民
供稿)

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为深入贯彻落实国务院关于钢铁、煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见,推进《陕西煤业化工集团有限责任公司关于建立富余人员分流安置长效机制的意见》的实施,陕煤化集团在网站、微信平台、煤化专刊开设“化解过剩产能实现脱困发展”栏目,陆续刊发集团公司及所属各单位在化解过剩产能、治亏创效、富余人员分流安置等方面的新闻报道,通过一系列真实、客观、公正的报道,宣传集团公司改革的政策背景、方针原则、实施细则,并宣传推广基层各单位在企业改革、化解过剩产能过程中的经验和做法,以促进集团公司新一轮改革发展顺利推进。

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陕西日报:2016年5月26日 第9版

陕煤化集团“化解过剩产能实现脱困发展”系列宣传报道之十四:

让降本“跑赢”降价

韩城矿业: 全力“治亏创效”,月减亏930万元

——韩城矿业在去产能中实现治亏增效

韩城矿业公司年初出台的《三年治亏创效规划》得到陕煤化集团认可后,所提出的考核指标被笑谈为在“讲故事”。如何将故事变成现实,韩煤人咬紧牙关,全力治亏创效,用实实在在的不争事实,一步步将故事变成有目共睹的现实。

本报记者 程靖峰

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煤炭市场的“寒冬”仍在继续,全省煤炭交易订单明显减少。5月18日,韩城矿业公司董事长王世斌却意外收到喜讯:一家对口企业前来洽谈战略合作事宜。企业上门买煤,这许久不见的场景无异于雪中送炭。

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韩城矿区的煤炭含硫少、热量高,属于高等级的优质冶炼煤,一直在市场上走俏。但是,随着开采年限的延续,老矿区受制于开采成本高、职工人数多等客观条件制约,已到生死存亡的边缘。2012年以来,煤炭业“黄金十年”终结,供需形势急转直下,曾为共和国煤炭事业作出过卓越贡献的韩城矿业公司经营每况愈下。

日前,韩城矿业公司召开4月份目标责任考核月度工作汇报会。4月份经营效果显示,经过公司上下的共同努力,当月公司亏损735.66万元,比计划减亏931.01万元;比去年同期减亏数千万元。

面对煤价“断崖式下滑”,韩城矿业公司从降低成本入手,治亏创效,发起了一场降本与降价的“竞赛”。

矿业公司所属三个矿井全部实现盈利:桑树坪矿盈利336.38万元;下峪口矿盈利369.7万元;象山矿井盈利479.48万元。矿务局盈利24.24万元,比计划减盈558.4万元。实业公司减亏550.13万元。

2016年,煤炭行业不断迎来“去产能”的顶层规划,逐步明朗的政策引导对煤炭龙头企业的利好趋势已经形成。随着相关配套文件相继公布,韩城矿业公司去产能迈入“快车道”,引导资源衰竭、产能落后、扭亏无望的厂矿有序退出,成为治亏创效的“先手棋”。

吨煤成本降幅超过售价降幅:集团公司年初提出售价降低多少,成本下降多少。韩城矿业公司4月份经营成果显示,公司综合销售成本比计划吨煤降低38元,综合售价比计划吨煤降低28.6元,吨煤成本降幅超过售价降幅9.4元,减亏372.61万元。

“我们已经关闭了5个生产系统,采煤工作面从去年的12个减少到7个。目前公司年产能840万吨,库存控制在10万吨左右。”王世斌告诉记者,生产系统的优化,降低了矿区运行成本,截至4月底,累计原煤材料费同比下降5131万元,电费下降1583万元。

原煤成本各归口承包指标除电费外全部实现节支:材料费吨煤节支10.99元。其中,生产材料吨煤节支2.52元;通风材料吨煤节支2.44元;配件、机电材料吨煤节支3.7元;供应材料吨煤节支2.34元。当月工资总额节支509.25万元。

去产能事关企业的核心利益与长远发展,更不可避免地涉及人和钱的问题。记者在采访中了解到,韩城矿业公司近几年亏损的最大原因是人工成本居高不下,一度占到总成本的49%。很多职工家里几代人都依托煤矿生活,守土思想明显,不少矿工宁可每月领取微薄的工资,也不愿在矿井关停后接受分流安置另谋出路。

全力治亏创效

“转岗不是下岗,分流不是失业。”王世斌表示,破除职工的思想障碍是分流安置成败的关键所在。职工之所以有抵触情绪,主要是担心待遇降低,社会保障不完善。只有站在职工的角度想问题、办事情,才能消除他们的顾虑和恐惧。

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但是,都是在一起工作了多年的工友,谁留岗谁转岗?曾为矿山建设付出艰辛劳动的职工出路在哪?政策怎么定才合法合规、合情合理?这些都成为亟待破解的“考题”。按照陕煤化集团《关于建立富余人员分流安置长效机制的意见》,部分员工可以选择在集团内部安置,但大部分人仍然需要向集团外企业寻求再就业。韩城矿业公司经过民主程序,修订完善了富余人员分流安置细则,制定了岗位竞聘、内外部调剂安置等一揽子实施计划,并重新对所有岗位进行编制定员定岗,提出减少6530人的目标任务。

韩城矿业公司作为关中老四局之一,在体制机制上一直存在机构臃肿、人员多,结构不合理等问题,近几年亏损最大的原因是人工成本高,人工成本占到总成本的49%。面对日益严峻的市场形势,如何才能在逆境中求得突破,所属矿井如何才能不因亏损严重而被关闭。韩城矿业公司党政一班人以强烈的责任感和使命感,站在最大限度地维护企业利益的角度,带领全体干部职工勇于担当,负重前行,在逆境中杀出一条血路,遏制住了严重亏损的势头。虽然还处在亏损的边缘,但是曙光已经初现。

截至目前,公司在清退全部外委人员后,大幅压减机关部门和人员,用工总量比去年年底减少2256人,分流人员除了在集团内部安置外,还可前往韩城市政府提供的公益岗位。通过实施减人增效等措施,今年4月,韩城矿业公司所属生产矿井在人员同比减少5000多人的情况下,均不同程度实现盈利。

韩城矿业公司将所属的13个单位按照性质分为三类,即,煤炭生产类、生产服务类、生活服务类。年初在充分调研、反复测算的基础上,对各类单位制定了严格的不打任何折扣的考核指标和考核办法。明确原煤产量、销量、售价、成本、煤质、收入、盈亏的刚性指标。逐月考核打分,按照得分多少结算工资,对基层单位实行工资否亏,严格考核兑现。根据集团公司要求,将企业内部经营单元划分为“在盈利、可盈利、可止亏、可减亏、治亏无望”五个类型,根据各二级单位实际,进行定位。按照在盈利单位努力增加利润,可减亏单位大幅减少亏损,可止亏单位盈亏持平的思路,确定目标任务,形成“人人头上有指标,个个肩上有压力”的干群思进干事创业的治亏创效浓厚的工作氛围。

象山矿井位于一座形似大象的山脚,这座始建于1970年的高瓦斯矿井,在煤与瓦斯突出的极复杂地质条件下开采煤炭,创造了无数个安全管理奇迹。在韩城矿业公司这场降本与降价的“竞赛”中,象山矿井更是一马当先。

正如公司董事长王世斌在谈到1—4月份的经营效果时所说:“实际完成的情况均控制在考核指标以内,各矿井生产成本控制在年初确定的范围以内,达到治亏创效预期目标;人员在减少5000多人的情况下,实际产量没有减少,分流安置平稳推进;安全无事故。这些成绩的取得,足以说明各单位各部门在实施公司治亏创效规划过程中,执行有力、说到做到;充分体现了公司上下咬紧牙共渡难关的坚定意志。只有大家坚定不移坚持不懈地按照这个路子走下去,韩城矿业公司绝对就能走出困境,扭亏为盈,实现华丽转身。”

在象山矿井调度大厅,一块大屏幕上每天都醒目地显示着各区队班组核算的结果,大到矿井产量,小到电费以及井巷维修的费用、节超都做到了日清日结。“象山矿井还自主研发应用切顶卸压沿空留巷技术。经过半年的试验,这项技术既确保巷道变形量小,又降低了生产成本,每米巷道推进费用降低60%。”象山矿井矿长高金波告诉记者,在制度的倒逼下,职工做好了算细账过紧日子的准备。

措施得力有效

精细化管理减少不必要的支出,让降本“跑赢”降价,而科技创新提高了煤质,赢得了市场。韩城矿业公司4月份的经营成果显示,吨煤开采成本由2011年的592元,下降到目前的167元,公司吨煤成本降幅超过售价降幅9.4元,所属矿井煤质保持在5500大卡以上,月减亏930万元,实际经营效果比计划还要好。

韩城矿业公司按照“求生存、保稳定、增效益”的总体目标,提出减亏的主要途径是大幅压减人员,优化生产系统,提高煤炭质量,降低各类成本,积极推行区队班组核算和全员成本管理,争取效益最大化。

“各矿井生产成本控制在年初确定的范围以内,达到治亏创效预期目标。人员在减少5000多人的情况下,实际产量没有减少,分流安置平稳推进。这些说明公司治亏创效的路子是对的。只要我们坚定不移地按照这个路子走下去,韩城矿业公司就能走出困境,实现华丽转身。”王世斌信心满满地说。

大幅压减人员,合并机构。公司提出减少6530人的目标任务,将总人数控制在1万人以下。所有单位全部清退外委队伍,外聘人员和临时工。公司人力资源部门按照治亏创效目标要求,重新对所有岗位进行编制定员定岗;企业管理部门按照业务职能重新设定机构,对公司和矿两级机关部门进行整合,大力压减机关部门和人员。截止目前,企业减员分流工作已基本结束;富余人员的安置工作正在全方位落实当中。

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优化生产系统,减头减面减系统。针对各生产矿井采区、头、面多,运行成本高的实际,公司进一步优化系统,减少采掘头面,实现集中生产,降低生产运行成本。采区由11个减少到5个。通过关停采区,停止主扇、瓦斯泵站、系统皮带等设备,可降低运行费用6300万元。采煤队由12个减到7个。掘进工作头由42个减少到23个,。在保证正常采掘接续的情况下,比去年减少进尺21000米,减少掘进费用1.05亿元。

提高煤炭质量,以质增收。各矿井把提高煤质当做增加效益的有效手段,抓生产环节、抓洗选环节、抓装车环节,从中尝到了甜头。桑树坪矿从年初开始,从各个环节严格把控质量关,煤质保持在5800以上,比年初提高600大卡;象山矿井坚持分装分运、见矸封顶等多种办法,严格考核,4月份煤质保持在4800大卡以上,比2月份增加600大卡。各矿井从源头抓煤质。根据煤层赋存厚度以最小煤厚选配设备。尽量降低采高,减少破顶、破底量,根据安全生产需要,尽量降低薄煤层掘进断面几何参数,最大限度减少破岩或不破岩,提高煤质,同时严禁矸石上皮带,努力做到矸石不上井。选煤厂调整筛板,达到用户产品质量要求,降低洗选费用,达到了增收的目的。

降低各种费用,节支降耗。公司强化“管生产安全要懂经营,管经营政工的要懂生产”的管理理念,从生产设计、地质勘探、安全管理等方面入手,不断强化效益观念;公司出台各种管理制度,从制度创新、机制创新、科技创新入手,寻求降本增效空间;矿区职工从节约一张纸一度电入手,树立过紧子日的思想,开展“修旧利废,节支降耗”“五小创新”等系列活动,降低运行成本;公司从可控费用管控把关上,制定制定,制定减亏目标任务,出台管理办法,从各个环节入手,实现过程控制,使人工费、材料费、电费、招待费、公务用车费等得到有效降低。韩城矿业通过方方面面的开源节流、降本增效,更加坚定了大家共渡难关走出困境扭亏为盈的信心和决心。

在谈到今后的考核机制时,韩城矿业公司总经理陈永民说:“
4月份总体经营效果很不错,达到了预期目的。但是,为了真正实现上半年时间过半,任务指标过半的要求,在对基层单位和机关部室考核上,还要对月度考核设置项目进行校改,及时发现调整完善不能很好激励干事创业的不尽合理的指标设置,以便更好地调动一切因素,为坚决打赢公司治亏创效攻坚战出力流汗奋力拼搏。”(徐醒民)

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